一、公司主业高合 自慰

北京凝神软件股份有限公司中枢居品为凝神安全操作系统，并基于下旅客户的特定应用场景需求，牢固征战了系统功能软件和云沟通居品，主要应用于电力行业的分娩及要道业务系统，并牢固拓展至通讯、轨说念交通、金融等大型基础行业；

同期，公司围绕凝神安全操作系统，为客户提供本领做事。具体如下：

二、交易收入

论说期内，刊行东说念主收拢国度基础软件国产化替代的行业发展机遇，积极拓展客户和市集，带来收入领域及沟通功绩的握续理会增长。

论说期内，刊行东说念主交易收入分袂为14，166.39万元、17，184.38万元及21，077.86万元，利润总数分袂为10，452.36万元、11，110.52万元及13，031.77万元。

公司主要收入起原于操作系统业务，分袂为11，440.64万元、13，914.75万元和16，724.12万元，占比分袂为80.76%、80.97%和79.34%。

三、毛利率情况

论说期内，公司空洞毛利率分袂为98.58%、98.39%及97.79%，刊行东说念主空洞毛利率总体保握理会。论说期内，刊行东说念主酿成收入的主要居品为操作系统及系统功能软件，上述两类业务收入占比分袂为96.36%、94.77%和93.64%。

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其中，操作系统业务毛利率分袂为98.96%、98.91%和99.16%，系统功能软件业务毛利率分袂为98.59%、96.63%和98.65%。刊行东说念主操作系统业务及系统功能软件业务主要为向客户销售纯软件花样的循序化居品。

由于刊行东说念主操作系统及系统功能软件居品主要系前期研发所得，循序化及通用性相对较高，庸俗不需二次征战，经毛糙安设后即可使用，对应老本主要为本领工程东说念主员现场安设的薪酬、差旅费及外购的耗材等，因此论说期内操作系统及系统功能软件居品的举座毛利率较高，且保握相对理会。

四、召募资金利用

本次召募资金主要用于凝神安全操作系统的性能栽培和应用场景多元化研发，安全云桌面系统、容器系统和大数据平台的征战，以及研发中心、适配中心、数据中心、本领工程及运维中心和世界营销网罗的扶持。

五、刊行东说念主遴选的具体上市循序

刊行东说念主遴选的具体上市循序为《深圳证券来回所创业板股票上市规则（2023年改良）》第2.1.2条“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于东说念主民币5，000万元”。

凭证容诚管帐师出具的《审计论说》（容诚审字[2023]200Z0078号），刊行东说念主2022年度包摄于母公司通盘者的净利润为12，093.33万元，扣除非频繁性损益后包摄于母公司通盘者的净利润为11，550.63万元，2021年度包摄于母公司通盘者的净利润为9，872.29万元，扣除非频繁性损益后包摄于母公司通盘者的净利润为9，597.73万元。

公司最近两年净利润均为正高合 自慰，且累计净利润不低于东说念主民币5，000万元。